| 0051/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 046,55 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0172 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 650,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
546,23 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Faktúra za práčku. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
312,09 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Objednávka na nákup tonerov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 500,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0121/26 |
Objednávka na čistiace a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
250,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0122/26 |
Objednávka na právne služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SOPKO LEGAL s.r.o. |
47631741 |
|
400,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0123/26 |
Objednávka na nákup práčky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
350,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0173 |
Vyúčtovacia faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
104,80 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 500,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2026/GymTt |
metodická podpora, supervízna činnosť |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Centrum poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava |
37836501 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0124/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0125/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
480,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0126/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
260,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0052 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
98,87 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Faktúra za darčekové poukážky - zo sociálneho fondu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 050,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2026/GymTt |
zabezpečenie prijímacích skúšok |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
35891726 |
|
1 350,00 € |
16.03.2026 |
|
30.06.2026 |
16.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 47/2021/GymTt) |
pedagogická prax vpriestoroch GJH |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
97,02 € |
16.03.2026 |
|
31.08.2026 |
18.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0048 |
Faktúra za opravu chladničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
88,56 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
