| 26DFBV0162 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
374,50 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PETONA CZECH s. r. o. |
04402618 |
|
190,40 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
447,06 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0182 |
Faktúra za nákup hygienických vložiek. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DM drogerie markt,s.r.o. |
31393781 |
|
56,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 661,31 € |
23.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0117/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
400,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0129/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
310,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0130/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
380,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
769,88 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0057 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
769,88 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 491,40 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
465,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za dvere. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
2 204,27 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
1 362,59 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
422,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Objednávka na revíziu elektrických obvodov a elektroinštalácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 400,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0109/26 |
Objednávka na revíziu elektrických spotrebičov a náradia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 147,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0127/26 |
Objednávka na nákup zahradzovacích stĺpikov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
250,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0128/26 |
Objednávka na opravu dverí - požiarny uzáver. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROFIS |
34103201 |
|
180,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0050/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
546,23 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
