| Zmluva č. 38/2026/GymTt |
spolupráca v oblasti vzdelávania |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava |
36098913 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
|
08.10.2028 |
16.10.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0457 |
Faktúra za teplo 10/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 410,00 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0238/26 |
Objednávka na listy bianco s vodotlačou. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
750,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0179 |
Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
401,75 € |
30.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0456 |
Vyúčtovacia faktúra za skúšky (certifikáty), členský príspevok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
7 148,00 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0242/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
544,03 € |
29.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0447 |
Faktúra za multisport karty za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
409,50 € |
29.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0465 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
80,00 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Objednávka na tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
151,29 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0249/26 |
Objednávka na nákup učebníc. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
134,30 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0250/26 |
Objednávka na kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
156,14 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 36/2026/GymTt |
nájom - telocvičňa |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Švikruha Martin, doc. PhDr. |
|
|
30,00 € |
28.09.2026 |
|
30.06.2027 |
29.09.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0448 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 08/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,52 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Objednávka na hygienické a čistiace prostriedky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
401,75 € |
25.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0443 |
Faktúra za revíziu elektrickej siete vo fyzikálnom laboratóriu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
250,00 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0445 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0444 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.08.-18.09.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
344,70 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0461 |
Faktúra za USB kľúč Kingston DataTraveler SE9 64GB. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3,23 € |
23.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0172 |
Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
79,61 € |
23.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
79,61 € |
22.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
