| Zmluva č. 22/2026/GymTt |
organizácia, riadenie , finančné zabezpečenie GeoO |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
688,00 € |
27.03.2026 |
|
16.06.2026 |
31.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0181 |
Faktúra za revíziu elektrickej inštalácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 318,00 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
220,00 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0132/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
455,00 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0061 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 046,55 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
353,61 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
183,89 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Objednávka na prenájom fotobúdky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EventiQ s. r. o. |
53048792 |
|
305,00 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávka na opravu objednávacieho boxu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
0,00 € |
25.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0180 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
461,65 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
174,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Objednávka na bielu magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
253,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0166 |
Faktúra za záhradnícke práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TENGAR s. r. o. |
56553391 |
|
1 546,23 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E.N.E.S. spol. s r.o. (naseskoly.sk) |
47480751 |
|
214,52 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
394,77 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
Faktúra za opravu požiarneho uzáveru. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROFIS |
34103201 |
|
171,30 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
310,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Faktúra za zahradzovacie stĺpiky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
221,40 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
225,89 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 241,12 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
