| 0141/26 |
Objednávka na výmenu a opravu žalúzii. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0142/26 |
Objednávka na nákup magnetickej tabule. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávka na umývací a oplachovací prostriedok - spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
409,59 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0060 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 02/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
84,82 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
162,73 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
114,95 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,49 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Faktúra za interiérové vybavenie vstupnej haly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
9 072,86 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Faktúra za toaletný papier a papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VITEK s. r. o. (Darulia) |
50943448 |
|
258,76 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
219,40 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Faktúra za elektrinu za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.03.-18.04.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
532,90 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
Faktúra za prenájom fotobúdky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EventiQ s. r. o. |
53048792 |
|
305,00 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
447,06 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Faktúra za spravovanie PC siete 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 076,25 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
