| 26DFST0069 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
409,59 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/26 |
Objednávka na deratizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávka na objednávací terminál s montážou. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0207 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
82,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Faktúra za občerstvenie - geografická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
22,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Faktúra za občerstvenie - matematická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
87,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Faktúra za občerstvenie - matematická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
120,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
24,92 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Faktúra za poskytovanie služby mVL 01-03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,07 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Faktúra za multisport karty za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
341,78 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 01-03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,72 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 03/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
336,79 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0133/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
132,14 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0134/26 |
Objednávka na výmenu obloženia radiátorov v telocvični. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
1 313,80 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0135/26 |
Objednávka na montáž oplotenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Erik Červený |
47184639 |
|
600,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0197 |
Faktúra za štartovné MSR družstiev v šachu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Šachový klub Ružomberok |
17066794 |
|
20,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/26 |
Objednávka na interiérové vybavenie vstupnej haly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
9 072,86 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0140/26 |
Objednávka na výmenu podlahy v učebni. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PODLAHY BARANOVIČ s. r. o. |
55849369 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
