| 26DFBV0239 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni nemčiny. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 546,00 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/26 |
Objednávka na nákup toaletného papiera a utierok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
576,50 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2026/GymTt |
Organizačné zabezpečenie, , realizácia KK CHO |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
680,00 € |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
16.06.2026 |
16.04.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0071 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
195,45 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
473,55 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
132,14 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Faktúra za poskytnuté služby za 01-03/2026 podľa zmluvy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Faktúra za výmenu obloženia radiátorov v telocvični. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
1 313,80 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Faktúra za vodné a stočné za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 216,84 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v telocvični. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 126,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Faktúra za montáž oplotenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Erik Červený |
47184639 |
|
600,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Faktúra za záhradný materiál - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
1 676,00 € |
14.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
Faktúra za palety (24ks) - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Agrona, spol. s r.o. |
31612148 |
|
345,20 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávka na spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
195,45 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0073 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
203,84 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Objednávka na posilňovací stroj na činky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BODY FIT s. r. o. (FITHAM) |
46862579 |
|
1 500,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0161/26 |
Objednávka na príslušenstvo k posilňovaciemu stroju. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BODY FIT s. r. o. (FITHAM) |
46862579 |
|
500,00 € |
13.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0072 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
244,03 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 661,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
