| 26DFST0080 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
604,34 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
Faktúra za toaletný papier, papierové utierky a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
576,50 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fit - B, s.r.o. |
47582995 |
|
1 053,60 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
2 249,54 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Faktúra za toaletný papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
114,73 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.04.-18.05.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
547,04 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0079 |
Faktúra za kalibráciu teplomerov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
307,01 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Objednávka na nákup tonerov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
555,10 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0251 |
Faktúra za posilňovací stroj na činky + príslušenstvo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BODY FIT s. r. o. (FITHAM) |
46862579 |
|
1 979,00 € |
20.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
Faktúra za prenájom rohoží 23.2.-22.3.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0152/26 |
Objednávka na nákup a opravu dverí do učební. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
500,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a ručného náradia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 147,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,10 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 255,83 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 192,02 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150/26 |
Objednávka na propagačné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
200,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0075 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
487,61 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fit - B, s.r.o. |
47582995 |
|
1 100,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0148/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HOP-SPORT.sk (HEGEN ČESKO s. r. o.) |
29389593 |
|
520,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0149/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BODY FIT s. r. o. (FITHAM) |
46862579 |
|
1 000,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
