| 26DFBV0245 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
555,10 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
|
72,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0083 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
279,23 € |
27.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0082 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
402,40 € |
27.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0081 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 309,30 € |
24.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158/26 |
Objednávka na maľovanie učebne. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 500,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0241 |
Vyúčtovacia faktúra za osobné karty (20ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
23,43 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
Faktúra za včelí úľ, včelársku kombinézu a včelárske rukavice - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jaroslav Trizuliak |
48039403 |
|
416,80 € |
23.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
Faktúra za prenájom rohoží 23.3.-19.4.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
23.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2026/GymTt |
KK Biol O |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610933 |
|
550,00 € |
22.04.2026 |
|
23.06.2026 |
23.04.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0155/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
360,00 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0156/26 |
Objednávka na toaletný papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
114,73 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0232 |
Faktúra za simulátor kolobehu vody. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
178,35 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160/26 |
Objednávka na kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
265,68 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0253 |
Faktúra za učebné pomôcky - olympijská činka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HOP-SPORT.sk (HEGEN ČESKO s. r. o.) |
29389593 |
|
520,00 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
|
75,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0231 |
Faktúra za vývoj testov a ich tlač (485 ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
1 120,41 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
49,20 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
2 093,28 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0078 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
410,68 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
