| 26DFBV0255 |
Faktúra za elektrinu za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
Faktúra za hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DM drogerie markt,s.r.o. |
31393781 |
|
33,45 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
Faktúra za teplo za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 160,00 € |
01.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2026/GymTt |
zabezpečenie a finančné krytie KK Fyz. olympiády |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
30.04.2026 |
13.05.2026 |
05.07.2026 |
05.05.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2026/GymTt |
realizácia a finančné zabezpečenie - KK ChO |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
550,00 € |
30.04.2026 |
14.05.2026 |
05.07.2026 |
05.05.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0162/26 |
Objednávka na hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DM drogerie markt,s.r.o. |
31393781 |
|
50,00 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0164/26 |
Objednávka na spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
317,30 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0165/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
140,12 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0087 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 634,12 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 333,79 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
186,43 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
858,37 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Objednávka na kalibrované teplomery s vlhkomerom a certifikátom. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
397,29 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0157/26 |
Objednávka na nákup toaletného papiera a utierok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
400,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0244 |
Vyúčtovacia faktúra za ročný prístup - Verejná správa SR. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
265,68 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
657,08 € |
28.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú skúšku činnosti zariadenia EPS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
565,80 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BODY FIT s. r. o. (FITHAM) |
46862579 |
|
831,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
265,68 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
351,42 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
