| 26DFBV0275 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
253,00 € |
06.05.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0163/26 |
Objednávka na maliarske práce - učebňa angličtiny. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 000,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0267 |
Faktúra za občerstvenie - fyzikálna olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
47,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
Faktúra za občerstvenie - geografická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
117,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Faktúra za občerstvenie - chemická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
95,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
Faktúra za občerstvenie - chemická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
87,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni AJ č. 411. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 420,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,38 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0166/26 |
Objednávka na kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
297,59 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0088 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
384,68 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
66,21 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
297,59 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
Faktúra za vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
140,12 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
317,30 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
