| 26DFST0097 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,07 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Objednávka na spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
154,57 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0095 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
154,57 € |
12.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
223,85 € |
12.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0167/26 |
Objednávka na maliarske práce - učebňa fyziky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 000,00 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0059/26 |
Objednávka na spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
223,85 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0279 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni AJ - knižnica. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 906,00 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 04/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-131,18 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
Faktúra za opravu výťahu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
221,89 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
234,78 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
Faktúra za vodné a stočné za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 125,24 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0093 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 146,17 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
449,77 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
Faktúra na základe zmluvy za vývoj a tlač testov (259 ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 959,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 04/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-70,09 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
Faktúra za kalibrované teplomery s vlhkomerom a certifikátom. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
397,30 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
Faktúra za multisport karty za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
423,68 € |
06.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
