| 26DFST0175 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 09/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
122,34 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0472 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,59 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0477 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
125,34 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0486 |
Faktúra za online konferenciu - Povinnosti riaditeľov a zriaďovateľov škôl v šk.r. 2026/2027. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0473 |
Faktúra za elektrinu za 10/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0478 |
Faktúra za multisport karty za 10/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
491,40 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0494 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 09/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
713,68 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0462 |
Faktúra za inštaláciu siete LAN a siete 230V a dodávku mat. pre triedu C311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
6 136,47 € |
08.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0467 |
Faktúra za nábytok do chemického laboratória + servis (pretesnenie, doťahovanie). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 202,05 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
694,44 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0468 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
156,81 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0188 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
111,93 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0193 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0466 |
Faktúra za dodávku a montáž videovrátnika s konzolou+príslušenstvo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
1 402,20 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0453 |
Faktúra za praktický adaptačno-komunikačný e-tréning tímu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
850,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0454 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
648,73 € |
02.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0452 |
Faktúra za balenú vodu a sanitáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
44,42 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0455 |
Faktúra za zámky na skrinky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
166,05 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0169 |
Faktúra za opravu a výmenu DVR v kuchyni. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
393,40 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0446 |
Faktúra za APC záložný systém pre núdzové osvetlenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
824,49 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
