| 0182/26 |
Objednávka na kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
75,02 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 30/2026/GymTt |
spolupráca so skúšobným centrom na FI - DELF |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Francúzsky inštitút |
|
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0293 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
151,44 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
Faktúra za teplo za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 090,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
Faktúra za elektrinu za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.05.-18.06.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
417,02 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
Faktúra za magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
259,00 € |
01.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebný materiál - krúžok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
302,03 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
Faktúra za teplo za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 610,00 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0181/26 |
Objednávka na spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
119,87 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0105 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
345,61 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0104 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 114,24 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
733,90 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0173/26 |
Objednávka na nákup magnetickej tabule. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
260,00 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0183/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
83,24 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0103 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
290,74 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0169/26 |
Objednávka na nákup čistiacich prostriedkov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
200,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0170/26 |
Objednávka na nákup čistiacich prostriedkov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
200,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0172/26 |
Objednávka na papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
39,11 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
