| 0186/26 |
Objednávka na opravu a výmenu bránky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
550,00 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0111 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 492,79 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0112 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
86,75 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0113 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0109 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
371,67 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0110 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
175,89 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0180/26 |
Objednávka na maliarske práce - učebňa chémie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 100,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0301 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
23,26 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
75,02 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
Faktúra za prenájom rohoží 20.4.-17.5.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0108 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
83,39 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0107 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
249,26 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
119,87 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
Faktúra za odkup tlačiarne Canon i- Sensys MF-657cdw. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1,23 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
Faktúra za ventilátor. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Foxym.sk s.r.o. |
53853890 |
|
23,97 € |
03.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0178/26 |
Objednávka na Intel NUC 8. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Foxym.sk s.r.o. |
53853890 |
|
25,00 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
Objednávka na spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
83,39 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
