| 0184/26 |
Objednávka na opravu kosiaceho traktora. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Záhradná technika Šupa |
11906022 |
|
500,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0327 |
Faktúra za hygienické a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
365,74 € |
19.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0123 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
381,66 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0122 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
623,25 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
Faktúra za vodné, stočné a zrážky za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 269,52 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
Faktúra za opravu a výmenu žalúzií. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
4 626,68 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
Faktúra za opravu a výmenu žalúzií. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
4 765,32 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
Faktúra za opravu a výmenu žalúzií. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
4 713,38 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
149,10 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
Faktúra za multisport karty za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
423,68 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.06.-18.07.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
457,69 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0124 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 05/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,24 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
Faktúra za vzdelávací program - vzdelávacie poukazy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
80,00 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
19.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
Faktúra za revíziu výťahu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
178,35 € |
19.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
Faktúra za revíziu výťahu A. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
178,35 € |
19.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0120 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
260,36 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0121 |
Faktúra za elektronickú stravenkárku TIKI 2 s montážou. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
3 554,70 € |
18.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0119 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 191,54 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
Faktúra za spravovanie PC siete 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
12.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
