| 26DFBV0335 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
700,00 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0193/26 |
Objednávka na upratovacie potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SNM Sp, z o.o. (Allegro) |
9372671706 |
|
69,66 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0337 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
101,15 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
Faktúra za opravu a výmenu bránky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
503,49 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
661,43 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
Faktúra za reklamné predmety a montáž. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
803,83 € |
26.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Objednávka na opravu batérie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
110,70 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0192/26 |
Objednávka na spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
101,15 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0194/26 |
Objednávka na testovanie fyzickej zdatnosti študentov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0336 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ledum Kamara SK s. r. o. (Tonerpartner) |
48158836 |
|
34,24 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0126 |
Faktúra za opravu batérie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
110,70 € |
25.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0125 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
109,56 € |
24.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0187/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
150,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0188/26 |
Objednávka na hygienické prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VITEK s. r. o. (Darulia) |
50943448 |
|
200,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0189/26 |
Objednávka na IT senzor. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
50,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/26 |
Objednávka na toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ledum Kamara SK s. r. o. (Tonerpartner) |
48158836 |
|
30,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0191/26 |
Objednávka na občerstvenie na školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Viera Haladová - "Balkánska zmrzlina" |
33554986 |
|
200,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0207/26 |
Objednávka na čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
163,23 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0208/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
67,64 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0185/26 |
Objednávka na maliarske práce - učebňa A111. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 000,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
