| 0214/26 |
Objednávka na kábel. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,05 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 32/2026/GymTt |
finančný dar - 1. miesto v súťaži |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
2 000,00 € |
06.07.2026 |
|
30.11.2026 |
17.08.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0213/26 |
Objednávka na občerstvenie na ukončenie školského roka 2025/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Štefan Gašparík |
43541411 |
|
1 000,00 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0206/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
212,95 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0341 |
Faktúra za teplo za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2026/GymTt |
triedenie odpadov, zhodnotenie odpadov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
FCC Trnava, s.r.o. |
|
|
50,00 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0366 |
Faktúra za WiFi modul Benq pre virtuálnu tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
164,21 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0133 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
267,39 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0134 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
862,62 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
Faktúra za upratovacie potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SNM Sp, z o.o. (Allegro) |
9372671706 |
|
69,66 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0131 |
Faktúra za čistenie a pranie prádla. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
204,90 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0209/26 |
Objednávka na spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
136,30 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
Objednávka na pranie prádla ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
204,90 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0195/26 |
Objednávka na vodnú clonu - rozprašovač. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SNM Sp, z o.o. (Allegro) |
9372671706 |
|
100,00 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0127 |
Dobropis k faktúre č. 2026001611 zo dňa 05.03.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,53 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0128 |
Dobropis k faktúre č. 2026000065 zo dňa 06.02.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,57 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0129 |
Dobropis k faktúre č. 2026002962 zo dňa 09.04.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,58 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0130 |
Dobropis k faktúre č. 2026005879 zo dňa 08.06.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,16 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0199/26 |
Objednávka na baterku do kľúča od auta. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Norbert Rašlík - Autosúčiastky |
33209952 |
|
90,00 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0334 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
