| 26DFBV0352 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,10 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 06/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8,65 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
Faktúra za poskytovanie služby mVL 04-06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,04 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
Faktúra za hygienické prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VITEK s. r. o. (Darulia) |
50943448 |
|
126,55 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
212,95 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
163,23 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 06/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
37,70 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
Faktúra za multisport karty za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
409,50 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
14.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0215/26 |
Objednávka na stoly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 064,00 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0378 |
Faktúra za stoly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 052,70 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0203/26 |
Objednávka na maliarske práce - učebňa 311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Moderní makléri s.r.o. |
53329775 |
|
1 700,00 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0348 |
Faktúra za opravu kosacieho traktora. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Záhradná technika Šupa |
11906022 |
|
466,77 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
Faktúra za HDMI kábel. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,05 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
Faktúra za spravovanie PC siete 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
117,38 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
Faktúra za elektrinu za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
136,30 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
67,64 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
