| 26DFBV0373 |
Faktúra za občerstvenie na školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Viera Haladová - "Balkánska zmrzlina" |
33554986 |
|
134,90 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
Faktúra za "Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ". |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0138 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
3,99 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0139 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
228,37 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
62,84 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0132 |
Dobropis k faktúre č. 2026004378 zo dňa 8.5.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,57 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0137 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
28,02 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
Faktúra za revízie klimatizácií. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
4 255,80 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
Faktúra za opravu klimatizácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
2 201,70 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0200/26 |
Objednávka na lístky na divadelné predstavenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
1 250,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0201/26 |
Objednávka na počítače. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
29 000,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0355 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 04-06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0136 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
29,72 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni chémie (č. 134). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 097,00 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0135 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 06/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
113,96 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
