| 26DFBV0383 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.07.-18.08.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
364,48 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
Faktúra za teplo za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0218/26 |
Objednávka na spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
75,12 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0376 |
Faktúra za občerstvenie na ukončenie školského roka 2025/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Štefan Gašparík |
43541411 |
|
984,00 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0216/26 |
Objednávka na kontrolu tesnosti hydroizolácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KOMY s. r. o. |
57510008 |
|
300,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0380 |
Faktúra za montáž oplotenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Erik Červený |
47184639 |
|
325,00 € |
30.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2026/GymTt |
mydlové držiaky |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
31.07.2027 |
17.08.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0396 |
Faktúra za sadu vodnej clony. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kugo Krzysztof Kuriata |
8821836146 |
|
66,58 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
Faktúra za elektronické moduly (IT senzory). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
51,05 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212/26 |
Objednávka na nákup učebníc. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 500,00 € |
21.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0140 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
20.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202/26 |
Objednávka na výmenu dverí. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
2 500,00 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0204/26 |
Objednávka na maliarske práce - miestnosť D102. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Moderní makléri s.r.o. |
53329775 |
|
2 000,00 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0205/26 |
Objednávka na zámky na skrinky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
200,00 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0370 |
Faktúra za prenájom rohoží 15.6.-12.7.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
70,80 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
Faktúra za poskytnuté služby za 04-06/2026 podľa zmluvy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
Faktúra za vodné a stočné za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 197,68 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0210/26 |
Objednávka na stôl a stoličky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
860,00 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0211/26 |
Objednávka na nákup tabule. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
260,00 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0375 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
326,07 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
