| 26DFBV0492 |
Faktúra za policové skrinky a podsedáky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
3 889,16 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0493 |
Faktúra za opravu a výmenu žalúzií. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
2 916,59 € |
19.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0490 |
Faktúra za pódium na sedenie, podsedáky, knižnicu a montáž. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
6 481,85 € |
19.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0491 |
Dobropis k faktúre č. 270200168. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
-1 296,37 € |
19.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0489 |
Faktúra za stoličky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
1 423,82 € |
16.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0247/26 |
Objednávka na prenájom autobusu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROBEN - TRANS, s.r.o. |
45713154 |
|
600,00 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0451 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
219,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
446,54 € |
15.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
326,28 € |
15.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0505 |
Faktúra za dodávku a inštaláciu IP kamier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
5 314,03 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0498 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 07-09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
276,75 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0503 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
134,30 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0504 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
156,14 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0499 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
544,03 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0500 |
Faktúra za listy bianco s vodotlačou. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
739,23 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0502 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
151,29 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0501 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2026/GymTt |
nájom telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Floorban Academy Trnava |
52890074 |
|
30,00 € |
14.10.2026 |
|
25.06.2027 |
16.10.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2026/GymTt |
nájom telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Trnava |
36083283 |
|
30,00 € |
14.10.2026 |
|
31.03.2027 |
16.10.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFPC0005 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
580,84 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
