| Zmluva č. 8/2025/GymTt |
Zmluva BiO kat. A, B |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
1 250,00 € |
13.01.2025 |
|
30.06.2025 |
29.01.2025 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0006/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
165,86 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/GymTt |
Dohoda o preddavkových platbách 2025 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
40 850,00 € |
09.01.2025 |
|
15.12.2025 |
09.01.2025 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0004/25 |
Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 237,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
193,11 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 529,07 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
54,00 € |
09.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
Objednávame u Vás službu, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/25 |
licencia - EduPage e Government modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 089,32 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
513,82 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0001/25 |
Objednávame u Vás technické činnosti v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2025: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
9 771,12 € |
08.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame u Vás technické činnosti v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2025: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
5 298,84 € |
08.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Pre potreby školskej jedálne objednávame u Vás servisnú prehliadku: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
156,21 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0001/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 277,52 € |
07.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
Objednávame u Vás opravu výťahu v pavilóne C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
614,39 € |
07.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/25 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/GymTt |
Zmluva KK MO kat. A |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
30.06.2025 |
08.01.2025 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0004/25 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 kybernet. bezpečnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
