| 0016/25 |
Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 200,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 160,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/25 |
oprava výťahu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
116,40 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
834,88 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
270,40 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenie - teambuilding - zamestnanci školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
33,01 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,66 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
644,76 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,66 € |
23.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás online seminár |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0011/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
644,76 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
782,72 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
kancel.potreby - škola Olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
103,94 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
909,95 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
439,12 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame u Vás spotrebný kancelársky materiál pre potreby školy, počas Krajského kola Chemickej olympiády kateg.A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
103,94 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0009/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
439,12 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 36/2020/GymTt) |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,40 € |
17.01.2025 |
|
17.01.2027 |
17.01.2025 |
RND. Andrea Bánová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/GymTt |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,65 € |
17.01.2025 |
|
17.01.2027 |
17.01.2025 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0010/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 766,01 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
