| DFJ0016/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
782,72 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 766,01 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
C1 Advanced PB 1.2.2025 - skúšky žiakov k ZDF 0002/25 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
14 697,00 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 428,88 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
375,15 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 154,97 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 000,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 800,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 428,88 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
185,05 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Pre potreby školskej jedálne a v zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
673,14 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
V rámci vzdelávacích poukazov a pre potreby kreatívneho krúžku, objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
48,62 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame u Vás spotrebný kancelársky materiál pre potreby školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
33,26 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0014/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
185,05 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
maliarske a natier. práce učebňa GEografie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 237,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Hertlík |
55265855 |
|
200,00 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
oprava výťahu pavilon C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
614,39 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
33,01 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
834,88 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
270,40 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
