| DFB0164/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,36 € |
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
135,48 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0087/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
211,68 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
166,08 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
čistiace prostriedky (RENA limetka 13ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
vodné, stočné za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 342,15 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
vyúčtovanie tepla za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 148,23 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
vyúčtovanie elektr.energie za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
135,94 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
201,60 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,04 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0086/24 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/24 |
obnova domény gymholleho.sk od 28.4.2024 do 27.4.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
20,40 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,04 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame u Vás propagačné predmety podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
328,79 € |
27.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/24 |
súprava poznámkový organizér + pero s potlačou |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
328,79 € |
27.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
997,32 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame u Vás pre potreby ŠJ spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
76,61 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/24 |
tonery 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
299,98 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
