| DFB0167/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,10 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 5/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
405,31 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
872,47 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 307,58 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0073/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 27/2024/GymTt |
Zmluva BIO kat. E |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
650,00 € |
03.05.2024 |
|
14.07.2024 |
03.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2024/GymTt |
Zmluva na CHO kat. C |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
650,00 € |
03.05.2024 |
|
16.07.2024 |
03.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riadtieľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2024/GymTt |
Zmluva FO kat. BCD |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
426,00 € |
03.05.2024 |
|
15.07.2024 |
03.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0093/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do OKI 853 (informácie), kabinet ANJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
424,03 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0064/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
124,58 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,04 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 570,06 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
405,31 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,26 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
166,08 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
211,68 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Objednávame u Vás servisnú prehliadku pre potreby školskej jedálne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
141,40 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/24 |
1052402342 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
