| 0127/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 717,78 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0128/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
306,45 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0209/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
220,32 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
204,62 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
225,52 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 684,50 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
718,02 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0213/24 |
Objednávame u Vás právne služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
280,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0129/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 063,48 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0222/24 |
Objednávame u Vás maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
981,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0346/24 |
Dodávka elektriny na 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,69 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
220,32 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0234/24 |
Objednávame u Vás zabezpečenie upratovacieho servisu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix Group s. r. o. |
53087691 |
|
1 080,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0126/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,45 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0208/24 |
Objednávame u Vás ochranné pracovné prostriedky
podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
264,29 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/24 |
Dodávka elektriny na 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
326,97 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 6-7-8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
