| DFJ0132/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
448,90 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,80 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0221/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,09 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0228/24 |
Pre potreby školy, z prostriedkov participatívneho rozpočtu, objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
14,90 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/24 |
maliarske natier. páce - zasadačka / z 2% OZ Naše GJH/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
981,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 374,28 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0138/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
64,98 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0130/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 717,78 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
64,98 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0225/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru a IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
701,28 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/24 |
tonery - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
37,15 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
IT služby - servis notebook, projektor , NB, |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
701,28 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
687,70 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0135/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
732,32 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0136/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
222,38 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0220/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
37,15 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0128/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
687,70 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 824,37 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 063,48 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
sanitácia - výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,68 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
