| Zmluva č. 31/2024/GymTt |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1,20 € |
15.05.2024 |
|
15.12.2024 |
16.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0075/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
413,58 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0071/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
872,47 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
vyúčt. fa k ZDF 0009/24 tech. zabez. "Splav Malého Dunaja Tomášikovo" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
rivertrips s.r.o. |
45396868 |
|
590,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Oprava . plyn varná panvica MARENO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
132,00 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
kanc.potreby - mat. zabezp. na olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
100,19 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Objednávame u Vás službu pre potreby školskej jedálne podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
132,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0097/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
100,19 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/24 |
obálky C5 doručenka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
88,06 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 372,66 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0070/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 372,66 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2024/GymTt |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
10 584,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0095/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
88,06 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0092/24 |
Objednávame u Vás službu, súvisiacu s upevňovaním vzťahov v kolektíve a s ukončením školského roka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
rivertrips s.r.o. |
45396868 |
|
590,00 € |
07.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/24 |
špeciálno-poradenská služba za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
50,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
135,49 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
424,03 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
136,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
