| 0133/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 824,37 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/24 |
odborná ročná prehliadka zariadenia EPS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0216/24 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
223,32 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0218/24 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
160,08 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/24 |
čist.prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
223,32 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0214/24 |
Objednávame u Vás pre potreby streleckého krúžku a mladého záchranára, objednávame u Vás podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPTOLOV s.r.o. |
50220217 |
|
645,40 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0132/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
660,58 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/24 |
vzduchovky Hatsan 80 kal. 4,5 mm 4 ks, lapač diabolie,, RWS - V vzdel. poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPTOLOV s.r.o. |
50220217 |
|
645,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
660,58 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
prenájom rohoží za obdobie 9.9. - 6.10.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0215/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál do tlačiarne
Brother MFC-L3770CDW
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 57/2024/GymTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava |
36083283 |
|
20,00 € |
08.10.2024 |
|
14.03.2025 |
11.10.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0359/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
servis výťahu - pavilon C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
2 652,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0237/24 |
Pre potreby školy, z prostriedkov participatívneho rozpočtu, objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
153,50 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0396/24 |
sklo - PR part. rozpočet / geolg. zbierka/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
153,50 € |
07.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
