| Zmluva č. 1/2024/GymTt |
Zmluva o zabezpečení KK MO |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
250,00 € |
08.01.2024 |
|
30.06.2024 |
11.01.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0045/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 373,98 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0001/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/24 |
balíček Naša strava.sk PLUS na 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
čistiace potreby (ocot 12 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 373,98 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
132,30 € |
03.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/24 |
účastnícky poplatok za online seminár "Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365" - Ing. Katreniaková |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
132,30 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
elektrická energia na obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
prenájom automatov na vodu Dolphin Classic na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
248,26 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
výkon zodpovednej osoby na 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
