| DFB0046/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Oprava volejbalovej siete v telocvični |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
166,32 € |
03.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 604,07 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
Objednávame u Vás opravu telocvičného náradia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
166,32 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,76 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 604,07 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
291,90 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0018/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
745,19 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2024/GymTt |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Naše GJH, o. z. |
53477944 |
|
11 030,00 € |
01.02.2024 |
|
01.12.2024 |
01.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0029/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0013/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 960,30 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
623,45 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Ročný členský poplatok na rok 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
poplatky pevnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,92 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
poplatky mobilnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
hygienické potreby (servítky, papierové utierky) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 443,21 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
elektrická energia na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
593,29 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
