| DFB0064/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
138,60 € |
10.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 517,77 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
277,21 € |
09.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2024/GymTt |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
35891726 |
|
750,00 € |
09.02.2024 |
|
28.06.2024 |
12.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2024/GymTt |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
35891726 |
|
1 250,00 € |
09.02.2024 |
|
28.06.2024 |
12.02.2024 |
Ing Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0019/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
277,21 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 517,77 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
287,52 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/24 |
Dodávka plynu za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
58,26 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/GymTt |
Zmluva o výpožičke |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Anonymous |
|
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
30.06.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/GymTt |
Zmluva o výpožičke |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Anonymous |
|
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
30.06.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0033/24 |
Objednávame u Vás predplatné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0017/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
312,53 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
681,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS za I.Q 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
681,00 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
školenie peadgogických zamestnancov - prenájom a technické zabezpečenie aktivít |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Chill Point s.r.o. |
48139327 |
|
540,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 2/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
