| Zmluva č. 12/2024/GymTt |
Memorandum o spolupráci |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania – Univerzita P. J. Šafárika |
00397768 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0023/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 443,21 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 192,52 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie aktualizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/GymTt |
Dohoda o užívaní priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
|
26.04.2024 |
20.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/24 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
125,72 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0035/24 |
Objednávame u Vás ochranné pracovné prostriedky
podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
142,94 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0036/24 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/24 |
VSSR - ročný online prístup od 28.2.2024 do 27.2.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Oprava, čistenie a ladenie pianina Petrof - spoločenská miestnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Mattovič - opravy a ladenie hudobných nástrojov |
48094854 |
|
685,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
čistiace prostriedky (RENA 5kg 13 ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
OOP pre pracovníčku ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
142,94 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
287,52 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
opravy elektroinštalácie a osvetlenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
663,84 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
125,72 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
789,66 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/24 |
tonery 14 ks, valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 196,06 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
745,19 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarní a kopíriek podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 196,06 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
