| 0051/24 |
Objednávame u Vás orez stromov v areáli školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
600,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
291,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ na 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 542,98 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
poplatky za pevnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,02 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
poplatky za mobilnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/GymTt |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianskej združenie |
35998407 |
|
500,00 € |
01.03.2024 |
|
12.12.2024 |
15.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0067/24 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
861,94 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/24 |
plastový barel s kohútikom 50l - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
54,54 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 650,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 670,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
186,98 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
pranie a čistenie bielizne (škola,ŠJ) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
306,70 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
943,64 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
64,72 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
