| 0088/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
592,61 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0120/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
100,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0130/24 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
471,14 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/24 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 6/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,44 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
926,77 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
24,48 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0080/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
252,52 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
926,77 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Rena limetka 11ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
153,78 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
kancelárske potreby, školská krieda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
220,96 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
vyúčtovanie tepla 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 961,03 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
KOŽAZ Kurz ochrany života a zdravia - Nemecká od 26.5.-28.5., 29.-31.5.2024 - 67 a 39 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 540,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
vodné a stočné škola + ŠJ za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
365,28 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
tlačoviny STN 01 6910:2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
37,44 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
toner Drum Brother |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
rukavice , pap. utierky, servítky biele |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
105,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
66,26 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
