| DFB0383/24 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
74,30 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2024/GymTt |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Naše GJH, o. z. |
53477944 |
|
8 200,00 € |
22.10.2024 |
|
31.12.2025 |
22.10.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0141/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
667,64 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0230/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
405,60 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0235/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
819,60 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
405,60 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
732,32 € |
22.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čist. prostriedky a hyg. potr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
531,84 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
222,38 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
448,90 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0139/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,80 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 58/2024/GymTt |
Kúpno-predajná rámcová zmluva |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
70 000,00 € |
18.10.2024 |
|
19.12.2025 |
18.10.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0227/24 |
Objednávame u Vás učebnice podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
153,60 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0226/24 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
531,84 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0377/24 |
predplatné online časopis Direktor PROFI od 1.1.-31.12./2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
221,40 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
čist. prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,09 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
eduk.publikácie - Geografia pre 6.r. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
153,60 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
448,90 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,80 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0221/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,09 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
