| DFB0129/24 |
vodné za 3/2024, vodné 3/2024 ŠJ, stočné za 3/2024 škola a ŠJ , zrážky 1Q/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 657,87 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
školenie BOZP novoprijatý zamestnanec - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
dodávka tepla za obdobie 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 308,98 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/GymTt |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 000,00 € |
28.03.2024 |
|
22.04.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0105/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
425,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
147,87 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
952,22 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
občerstvenie formou bagety - Olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
256,00 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
prenájom rohoží za obdobie 26.2.2024 - 24.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 816,90 € |
26.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/24 |
dodávka a montáž - kobercová krytina SOLID 82 - učebňa etiky A314 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 816,90 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 257,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
861,94 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
fotografické služby - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
199,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
technické zabezpečenie ozvučenia - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
240,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
vyúčtovanie predplatného videosemináre modul PaM za obdobie od 28.3.2024 - 27.3.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
147,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
208,56 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame u Vás predplatné podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
147,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,29 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
399,16 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
