| 0086/24 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/24 |
obnova domény gymholleho.sk od 28.4.2024 do 27.4.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
20,40 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,04 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame u Vás propagačné predmety podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
328,79 € |
27.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/24 |
súprava poznámkový organizér + pero s potlačou |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
328,79 € |
27.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
997,32 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame u Vás pre potreby ŠJ spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
76,61 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/24 |
tonery 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
299,98 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
oprava obkladu na stenu , 2ks skrinka na kolieskach, vešiaková stena 1ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
1 950,00 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
kyselina citr., ocot - čist.prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
76,61 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame u Vás obnovenie internetovej adresy gymholleho.sk |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
20,40 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0062/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
997,32 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
124,57 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/24 |
spotrebný hygienický tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
254,28 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
čistenie, monitoring a zadymovanie kanalizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
567,00 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
prenájom rohoží za obdobie 25.3. - 21.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,26 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do OKI 853 (informácie), zástupkyne RŠ a vedúcu ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
299,98 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
