| DFJ0065/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 570,06 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
405,31 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,26 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
166,08 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
211,68 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Objednávame u Vás servisnú prehliadku pre potreby školskej jedálne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
141,40 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/24 |
1052402342 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,36 € |
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
135,48 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0087/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
211,68 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
166,08 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
čistiace prostriedky (RENA limetka 13ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
vodné, stočné za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 342,15 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
vyúčtovanie tepla za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 148,23 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
vyúčtovanie elektr.energie za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
135,94 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
201,60 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,04 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
