| 0102/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
18,33 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/24 |
tlačoviny STN 88 pre potreby sekretariátu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
18,33 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Nábytok Quadro zostava |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
579,20 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
750,40 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/24 |
Občerstvenie - bagety - KK biolog., fyzik. a chemickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
136,00 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Tabuľa športová MULTISPORT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
1 212,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/24 |
prenájom rohoží za obdobie 22.4.2024 - 19.5.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
413,58 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
V zmysle cenovej ponuky, objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
1 212,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/24 |
tonery valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
172,68 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
aktualizačné vzdelávanie - Rozvíjanie soft skills - komunikácia, moderné trendy v hodnotení a skúšaní ... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 000,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
248,34 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
66,26 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál do OKI 853 (informácie) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
172,68 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0103/24 |
Objednávame u Vás školský nábytok do učebne etiky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
579,20 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0104/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
180,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0073/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 351,67 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 248,22 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 33/2024/GymTt |
Zmluva o dodávke služby |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
1 200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riadieľka |
Zmluva |
