| DFB0213/24 |
právne poradenstvo - pracovné právo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/GymTt |
Zmluva pre DELF scolaire |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Francúzsky inštitút na Slovensku |
31783112 |
|
29,00 € |
03.06.2024 |
|
15.12.2024 |
03.06.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0087/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 315,23 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0114/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
102,48 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0082/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 248,22 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
750,40 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
toner Inkjet HP 51645 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
24,48 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
592,61 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0120/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
100,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0130/24 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
471,14 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/24 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 6/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,44 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
926,77 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
24,48 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0080/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
252,52 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
926,77 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Rena limetka 11ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
153,78 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
