| DFB0035/24 |
hygienické a čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 761,59 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024 - 28.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 663,67 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/GymTt |
Zmluva o spolupráci pri realizácii vzdelávacieho programu "Skúsenosťou k úspechu" |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
08.12.2024 |
31.01.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
85,08 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
300,64 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/24 |
toner Brother black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
85,08 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
online seminár PAM 39.00 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky (centropen) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
300,64 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
312,54 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 911,92 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
295,20 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BERYL 3P, s.r.o. |
36692158 |
|
30 948,31 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 911,92 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Mattovič - opravy a ladenie hudobných nástrojov |
48094854 |
|
685,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,76 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie do školskej knižnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
1 517,20 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/24 |
Interiérové vybavenie - školská knižnica |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
1 517,20 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
