| DFB0206/24 |
Váha presná 200g - chem. laboratórium |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LIBRA spol. s r.o. |
17329469 |
|
300,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
servis , diagnostika elektronické váhy HZY |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Karol Kiss |
14056313 |
|
41,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
858,66 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0118/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Karol Kiss |
14056313 |
|
41,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0119/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LIBRA spol. s r.o. |
17329469 |
|
300,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0122/24 |
Objednávame u Vás inzerát |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0085/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
858,66 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
224,96 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0117/24 |
Objednávame u Vás službu, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
501,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0091/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
210,30 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/24 |
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
501,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
70,52 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
131,94 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 6/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
hyg. potr. ŠJ , eco pohár škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
70,52 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
133,01 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
kancel. potreby - kopírovací papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
102,48 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
