| DFB0040/24 |
Dodávka plynu za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
58,26 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/GymTt |
Zmluva o výpožičke |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Anonymous |
|
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
30.06.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/GymTt |
Zmluva o výpožičke |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Anonymous |
|
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
30.06.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0033/24 |
Objednávame u Vás predplatné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0017/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
312,53 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
681,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS za I.Q 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
681,00 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
školenie peadgogických zamestnancov - prenájom a technické zabezpečenie aktivít |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Chill Point s.r.o. |
48139327 |
|
540,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 2/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Oprava volejbalovej siete v telocvični |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
166,32 € |
03.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 604,07 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
Objednávame u Vás opravu telocvičného náradia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
166,32 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,76 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 604,07 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
291,90 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0018/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
745,19 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2024/GymTt |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Naše GJH, o. z. |
53477944 |
|
11 030,00 € |
01.02.2024 |
|
01.12.2024 |
01.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0029/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
