| DFB0049/24 |
Oprava, čistenie a ladenie pianina Petrof - spoločenská miestnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Mattovič - opravy a ladenie hudobných nástrojov |
48094854 |
|
685,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
čistiace prostriedky (RENA 5kg 13 ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
OOP pre pracovníčku ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
142,94 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
287,52 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
opravy elektroinštalácie a osvetlenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
663,84 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
125,72 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
789,66 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/24 |
tonery 14 ks, valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 196,06 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
745,19 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarní a kopíriek podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 196,06 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
138,60 € |
10.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 517,77 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
277,21 € |
09.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2024/GymTt |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
35891726 |
|
750,00 € |
09.02.2024 |
|
28.06.2024 |
12.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2024/GymTt |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
35891726 |
|
1 250,00 € |
09.02.2024 |
|
28.06.2024 |
12.02.2024 |
Ing Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0019/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
277,21 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 517,77 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
287,52 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
