| DFB0062/24 |
oprava umývačky riadu COMENDA - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
181,92 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
hygienické a čistiace potreby - ŠJ, ECO poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
190,50 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
nástupné školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO CO, prvej pomoci - 2 osoby škola, 1 osoba ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
45,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 542,98 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 192,52 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0039/24 |
Objednávame u Vás kancelársky tovar pre potreby školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
204,95 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/24 |
ocot 12 ks - čistiaci prostriedok ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
204,95 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/GymTt |
Memorandum o spolupráci |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania – Univerzita P. J. Šafárika |
00397768 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0023/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 443,21 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 192,52 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie aktualizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/GymTt |
Dohoda o užívaní priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
|
26.04.2024 |
20.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/24 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
125,72 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0035/24 |
Objednávame u Vás ochranné pracovné prostriedky
podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
142,94 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0036/24 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/24 |
VSSR - ročný online prístup od 28.2.2024 do 27.2.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
