| DFB0235/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,25 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Canon i SENSYS MF655Cdw kopírka 2ks + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
729,11 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
teplo 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 897,94 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
nástupné školenie nových zamestnancov BOZP , PO, CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 4-5-6 /2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné a stočné škola + ŠJ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 612,69 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Objednávame u Vás autobusovú dopravu pre zamestnancov školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
600,00 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0095/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
224,96 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,35 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
udrž. materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
186,35 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
čist.prostriedky KZ111 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
471,14 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2024/GymTt |
Rámcová kúpna zmluva - Ovocie-zelenina Baláž |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
26 025,22 € |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2025 |
25.06.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0126/24 |
V zmysle cenovej ponuky, objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
6 009,24 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0127/24 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby školskej jedálne podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
502,82 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0128/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
106,59 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 39/2024/GymTt |
Rámcová kúpna zmluva - Hyza |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
8 145,51 € |
24.06.2024 |
|
30.06.2025 |
25.06.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0221/24 |
jedál. vybavenie - varič na vodu, vitrína neutrálna, sitko na korenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
502,82 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
pap. utireky, zastera PE , Eco poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
106,59 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
