| 0034/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
181,92 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0029/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
177,89 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
34,03 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,90 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0027/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
34,03 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,90 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
789,66 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,82 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2024/GymTt |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Koloman Kertész Bagala |
17572045 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
20.02.2024 |
20.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0061/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 450,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 310,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
190,50 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
177,89 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Objednávame u Vás službu pre potreby školskej jedálne podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
181,92 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0042/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
