| DFB0228/24 |
hyd. čist. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
304,08 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
105,00 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
servisné práce - ochranná lišta spodnej hrany skla - výmena - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
719,40 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
719,40 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 3-4-5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,66 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 7/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
servisné a revízne činnosti na VZT a PO zariadeniach za 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
autobus.preprava TT - Orechová Potôň - / Splav , Malkia Park - ukonč. šk. roka 2023/2024/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Objednávame u Vás kosenie trávy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
1 680,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0139/24 |
Objednávame u Vás poskytnutie obeda pre zamestnancov GJH Trnava |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Egri - Alba Régia |
17730767 |
|
671,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0098/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
77,47 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
43,20 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 6/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
138,31 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
43,20 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
77,47 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0138/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru a IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
729,11 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0096/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
606,76 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
453,77 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 7/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
