| 0244/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar pre potreby ŠJ, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
224,95 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0245/24 |
Objednávame u Vás spotrebný kancelársky materiál pre potreby školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
308,69 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0139/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 374,28 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
606,96 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
667,64 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Viewsonic IFP7532, LED Panel 75" Dotykový 4K /z GJH OZ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 172,95 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
kancel. potreby , kopírovací papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
308,69 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
čistiace , hygien. potr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
224,95 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Dodávka elektriny na 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,02 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,54 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 /služby manažéra kybern. bezp./ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 10/2024 škola + ŠJ nedoplatok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
727,57 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
289,48 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
vodné stočné 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
614,34 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
bezrámové tabule biela , modrá z VP vzdel. poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
819,60 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
306,45 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
upratovanie školské priestory 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
1 080,00 € |
29.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 62/2024/GymTt |
Zmluva o zverejní majetku do správy |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
