| 0146/24 |
Objednávame u Vás spotrebný železiarsky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
153,80 € |
31.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0260/24 |
teplo 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 886,36 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
udrž. materiál - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
153,80 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
vodné stočné 7/2024 škola a ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
420,65 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
93,60 € |
30.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/24 |
papier. utierky - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
93,60 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
kosenie vo svahu v areáli školy, zhrabanie a odvoz trávy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
1 680,00 € |
29.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
158,40 € |
23.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/24 |
TONERY - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
158,40 € |
23.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
prenájom rohoží za 17.6. - 14.7.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,50 € |
17.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 05/2024 a 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
150,00 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
471,55 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0006/24 |
poskytnutie stravy - /SF/ - obed - stretnutie koniec škol. roka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Egri - Alba Régia |
17730767 |
|
671,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
471,55 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Objednávame u Vás predmetné práce podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
3 431,08 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/24 |
publikácie PaM 2025 , Zákony na rok 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2024/GymTt |
Zmluva Adaptačný kurz Dobrý štart na škole |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
225,00 € |
11.07.2024 |
|
03.09.2024 |
29.07.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 42/2024/GymTt |
Zmluva Adaptačný kurz Dobrý štart na škole |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
840,00 € |
11.07.2024 |
|
04.09.2024 |
29.07.2024 |
Ing Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0143/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
27,22 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/24 |
tonery Canon CRG-725 BK - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
27,22 € |
10.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
