| DFB0269/24 |
služby PC siete SANET júl - september 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0188/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
191,52 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 46/2024/GymTt |
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
13.08.2027 |
23.08.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 47/2024/GymTt |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikované certifikátu pre el. pečať |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
12.08.2027 |
23.08.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 44/2024/GymTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0162/24 |
V zmysle cenovej ponuky, objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
816,00 € |
12.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0149/24 |
Objednávame u Vás službu v zmysle ponukového listu a výsledkov odbornej prehliadky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
2 652,00 € |
09.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0004/24 |
6ks výškovo nastav. lavice dvojmiestne/ DEBARIERIZACIA/ kapit. výdavok , prehodené z KBV č.270/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
613,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
396,72 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 7/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14,51 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
tonery - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
396,72 € |
06.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean IT SE |
45891133 |
|
72,50 € |
05.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 8/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix Group s. r. o. |
53087691 |
|
545,00 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0257/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 8/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 07/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 07/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,22 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
vykon zodpovednej osoby za 8/2024 ochrana osob. údajov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
