| 0053/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do tlačiarne v kabinete matematiky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
133,06 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/24 |
tonery HP - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
133,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 3/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Orez stromov + odvoz hmoty |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
600,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Objednávame u Vás v rámci Digitálnej transformácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Peter Kučera |
000000002 |
|
287,20 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame u Vás službu pri príležitosti Dňa učiteľov
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
240,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 569,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0036/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
845,30 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,60 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
Objednávame u Vás orez stromov v areáli školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
600,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
291,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ na 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 542,98 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
poplatky za pevnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,02 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
poplatky za mobilnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
