| DFJ0042/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,72 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Objednávame u Vás |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
375,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AQUAL, s.r.o. |
25538365 |
|
157,86 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 627,07 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vladimír Velšic |
33217378 |
|
3,45 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0059/24 |
Objednávame u Vás maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 682,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/24 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál, použitý na
krajských kolách olympiád |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,15 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/24 |
Kancelárske potreby - olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,15 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
845,30 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,03 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
92,46 € |
15.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/24 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
194,16 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,03 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
213,61 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
92,46 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
333,36 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/24 |
sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BERYL 3P, s.r.o. |
36692158 |
|
18 467,69 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
333,36 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
147,87 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/24 |
vyúčtovacia faktúra - poplatok za štátnu skúšku - príspevok študenti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
875,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
