| DFB0103/24 |
dodávka a montáž - kobercová krytina SOLID 82 - učebňa etiky A314 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 816,90 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 257,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
861,94 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
fotografické služby - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
199,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
technické zabezpečenie ozvučenia - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
240,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
vyúčtovanie predplatného videosemináre modul PaM za obdobie od 28.3.2024 - 27.3.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
147,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
208,56 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame u Vás predplatné podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
147,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,29 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
399,16 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0044/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
399,16 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
564,60 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
V rámci digitálnej transformácie, objednávame u Vás podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WRDATACENTRUM s.r.o. |
07048831 |
|
3 150,84 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2024/GymTt |
Zmluva KK GO kat. E, F |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
600,00 € |
21.03.2024 |
|
30.06.2024 |
27.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2024/GymTt |
KK MO kat. B, C |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
600,00 € |
21.03.2024 |
|
30.06.2024 |
27.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0101/24 |
revízia destilačného prístroja AQUAL 35 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AQUAL, s.r.o. |
25538365 |
|
157,86 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
digitálna technika na virtuálnu realitu - okuliare+licencie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WRDATACENTRUM s.r.o. |
07048831 |
|
3 150,84 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
504,21 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,72 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
375,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
